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NATUREZA DA OPERAÇÃO:
DESTINATÁRIO/REMETENTE:
CFOP:
CST PIS/COFINS:
CST IPI:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PARA EMITENTES TRIBUTADOS PELO LUCRO REAL OU PRESUMIDO
RETORNO DE MERCADORIA NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO.
OS DADOS DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO EMISSOR DA NOTA FISCAL RECUSADA.
1.201/1.202: OPERAÇÕES INTERNAS - 2.201/2.202: OPERAÇÕES EXTERNAS.
99 - OUTRAS OPERAÇÕES.
INDUSTRIA: 50 - SAÍDA TRIBUTADA (SE HOUVE TRIBUTAÇÃO) / COMÉRCIO: 99 - OUTRAS OPERAÇÕES.
MERCADORIA REMETIDA POR MEIO DA NFe Nº 000.000.000 DE 99/99/9999, RECUSADA PELO DESTINATÁRIO POR ESTAR EM DESACORDO COM O PEDIDO.
Departamento fiscal
Efetuamos a apuração de todos os impostos da empresa com exceção dos impostos do departamento pessoal. Temos por responsabilidade gerar relatórios sobre o cálculo destes impostos, proceder o recálculo e envio de guias, apresentar as declarações de DCTF, SINTEGRA, GIA, SPED Fiscal, SPED Contribuições e outros.
Para entender a importância do departamento fiscal dentro da organização listamos abaixo algumas atividades desempenhadas por ele.
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Apuração de tributos.
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Análise dos dados cadastrais dos fornecedores junto ao fisco.
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Classificação fiscal dos produtos comercializados pela empresa.
CFOP de entrada
ENTRADAS
DENTRO FORA DO IMPORTAÇÃO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
ESTADO ESTADO
1.101 2.101 3.101 COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
1.102 2.102 3.102 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
1.201 2.201 RETORNO DE MERCADORIA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO RECUSADA PELO DESTINATÁRIO
1.202 2.202 RETORNO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS RECUSADA PELO DESTINATÁRIO
1.913 2.913 RETORNO DE MERCADORIA REMETIDA PARA DEMONSTRAÇÃO
CFOP de saída
SAÍDAS
DENTRO FORA DO EXPORTAÇÃO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
ESTADO ESTADO
5.101 6.101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
5.102 6.102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
5.110 6.110 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS DESTINADA A ZONA FRANCA DE MANAUS
5.912 6.912 REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRAÇÃO
5.913 6.913 RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA DEMONSTRAÇÃO
5.915 6.915 REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO OU REPARO
5.923 6.923 REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
7949 OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO
5.949 6.949 REMESSA DE MATERIAL PROMOCIONAL
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